En este apartado, te mostramos cómo cargar una glosa a un ítem determinado para que figure en la liquidación de sueldo del trabajador.
Para hacer la carga de manera individual, dirígete al menú lateral > Carga de Datos > Ingreso Simple > Mostrar opciones avanzadas > Asignar Glosas.
Importante: para que esta opción esté disponible en el menú, se debe activar previamente mediante una configuración empresa.
- Solicita la activación a través de nuestro chat de Soporte.
En el primer recuadro agrega a las personas a quienes deseas cargar el ítem, ya sea de manera individual o por grupos. Más abajo selecciona qué ítem cargar:
En la columna donde figura el nombre del concepto previamente seleccionado, ingresa el monto a pagar al trabajador. Por otro lado, en la columna Glosa+nombre ítem, ingresa el detalle que deseas que sea visible en la liquidación de sueldo del trabajador:
Una vez ingresado el valor, haz clic en el ícono color verde para guardar ubicado en la esquina superior del recuadro.
Luego, al procesar la liquidación de sueldo, puedes visualizar el monto y glosa cargado previamente como lo muestra la imagen:
Para realizar la carga de glosa de manera masiva, no es necesaria tener activa la configuración empresa, dado que existe un cargador que cumple esta función, el cual encuentras desde el menú lateral > Carga de Datos > Otros Cargadores > Carga detallada de Ítems a Personas:
Descarga la planilla de ejemplo y complétala con la siguiente información:
Ítem: nombre del ítem de pago que vas a ingresar. Este nombre lo puedes encontrar en Herramientas avanzadas > Configuración de ítems de pago buscando el ítem y copiando y pegando el nombre de fantasía que figura en pantalla.
Persona: RUT del trabajador sin puntos, con guión y dígito verificador.
Valor: monto del ítem a cargar (es el monto que se reflejará en la liquidación de sueldo).
desde: fecha de inicio del mes (siempre es el 1 del mes).
hasta: fecha de término del mes (siempre es el último día del mes).
glosa: glosa que deseas que se refleje en la liquidación de sueldo.
ID de contrato: este campo es opcional y solo figurará en la planilla si tienes habilitado el uso de código de contrato.
Creado por asistencia: indica si el bono está ingresado desde el módulo Asistencia y Turnos. El campo es con selector y obligatorio, con opciones sí o no.
Una vez que tengas la planilla con la información a cargar, selecciona el archivo siguiendo la misma ruta con la opción Subir nuevos o Actualizar. Luego, haz clic en la opción Cargar para finalizar el proceso:
La plataforma te indicará cuando los ítems queden cargados a través de un mensaje de carga exitosa: