Proceso de sueldo

Mediante el proceso de sueldo se generan las liquidaciones del mes de todos los trabajadores para el pago de remuneraciones.

El asistente de sueldo permite procesar las liquidaciones las veces que sea necesario, siempre antes del pago de sueldo (subir la nómina al banco). La última liquidación de sueldo siempre contendrá los cambios que han sido aplicados, por lo que no es necesario eliminar liquidaciones o procesos para volver a generarlas antes del pago.

 

Para procesar las liquidaciones de sueldo, dirígete al Menú lateral > Asistente de pago > Sueldo:

En el primer recuadro, agrega a las personas a las cuales deseas generar la liquidación de sueldo, ya sea de forma individual, seleccionando los filtros disponibles, o agregándolos a todos.

Si tienes personas finiquitadas dentro del mes en curso a quienes quieres procesar su liquidación, selecciona la opción Incluir finiquitados antes de agregarlos:

Una vez que agregas a las personas se mostrará el detalle de horas extras, días trabajados, días de licencia y días de ausencia.

Para continuar, haz clic en el ícono de flecha color verde.

Las personas que figuran en color amarillo, son aquellas que ya poseen una liquidación generada para ese mes. Para esto, podrás eliminar a la persona del listado de manera de no volver a procesar su liquidación.

Sigue los 4 pasos para completar el proceso y generar las liquidaciones.

Como primer paso se encuentra la información de asistencia. Luego, en Ingreso Datos, podrás visualizar el resumen de los haberes cargados por persona.

En el paso 3 podrás visualizar el resumen de los descuentos y otros totales en la barra superior.

Para avanzar al paso 4, haz clic en el ícono de flecha verde.

Al finalizar, se mostrará el resumen del proceso con los totales y cantidad de personas.

Agrega un nombre al proceso con la finalidad de que, al momento de descargar el transfer, sea más fácil identificar la nómina:

En la parte inferior del resumen del proceso encontrarás algunos accesos directos que te permitirán lo siguiente:

 

• Descargar el Transfer bancario: esta opción lleva al menú reportes -> Transferencias para seleccionar el banco de pago.
• Generar archivo de Previred: esta opción lleva al menú reportes -> Transferencias para descargar el txt de cotizaciones
• Generar Reportes legales: esta opción lleva al menú reportes -> Legales, para descargar por ejemplo el libro de remuneraciones.
• Enviar liquidaciones por mail: mediante esta opción podrás enviar las liquidaciones recientemente procesadas por email a los trabajadores.
• Imprimir liquidaciones: mediante esta opción podrás descargar de forma masiva, en un mismo PDF, todas las liquidaciones generadas. 

Si no deseas efectuar ninguna de las acciones mencionadas, podrás hacerlo en cualquier otro momento.